No campo tipo de processo:

Selecionar:

1 - Quando se tratar de novo pagamento com saldo disponível;

2 - Reconhecimento de dívida;

3 - Recurso de Glosa;

- No campo comissão executora selecione a sua comissão;

- Selecione a empresa pela razão social e CNPJ;

- Selecione o contrato a que se refere o pagamento, podem ser apresentados vários contratos;

- Serão carregados pelo sistema os dados do contrato, caso não seja apresentado deve ser preenchido manualmente;

- Os dados bancários inseridos anteriormente serão carregados, caso não seja carregado marque o item ‘Informar domicílio bancário manualmente? ’ e informe a conta bancária;

- Houve mudança de domicilio bancário? Se for marcado inserir o novo número da conta e a declaração de mudança de domicílio;

- Informar se faz parte do simples nacional, caso seja SIM deverá inserir a declaração do simples;

- No campo controle de dados da nota fiscal, informar o total de notas a incluir, serão abertos os campos para inserir os dados da nota fiscal;

- Preencher o campo ‘Nº da nota fiscal’, ‘Valor da nota fiscal’, ‘Valor da glosa’ o campo ‘Valor a pagar’ será preenchido automaticamente; Sempre é necessário clicar no campo glosa para carregar o valor final da nota,

- O campo ‘Cálculos’ será preenchido automaticamente;

- Clicar no botão ‘+Notas Fiscais’, clicar no campo e selecionar o arquivo das notas que foram digitalizadas; podem ser feitos vários arquivos de notas fiscais;

- Se já houver uma requisição preenchida os campos da seção “Origem e classificação da despesa”, caso não seja preenchido clicar na opção ‘Incluir ou alterar dados de origem e classificação da despesa manualmente’;

- Se houver empenho será apresentado no histórico de empenho/reforço (será preenchido automaticamente quando houver reforço ou anulação), caso seja a primeira requisição no INOVA e a credenciada tenha reforço de empenho preencher esses campos;

- O relatório de execução já vem preenchido de forma padronizada, caso seja necessário marque a opção de acordo com o contrato no período;

- Caso seja necessário preencha o campo observações

- Se o processo já tiver sido preenchido o campo Certidões virá preenchido, verifique a data de vencimento de cada certidão e se necessário substitua, caso seja o primeiro preenchimento selecione a Certidão e preencha a data de validade. Caso a certidão esteja vencida o sistema emitirá um aviso.

- Clicar em

- A requisição será processada eletronicamente, será gerado o atesto e o relatório. O processo ficará na situação “Aguardando assinatura do atesto”

- Clicar em “detalhar”, se for necessário corrigir algum ponto clicar “Corrigir Requisição”, se não houver correções clicar em “enviar para SECOP”